1º PASSO
Para gerar o relatório Repasse do Realizado, vá para o FINANCEIRO e acesse a aba RELATÓRIOS, em seguida, selecione o segmento REPASSE DO REALIZADO, o PERÍODO desejado e clique em BUSCAR
2º PASSO
O relatório funciona da seguinte forma:
Os atendimentos que tiverem valor na coluna REPASSAR tem regra de repasse cadastrada no sistema e quando a faturista quitar este atendimento será repassado para o médico.
Já os atendimentos que estiverem zerados na coluna REPASSAR não tem regra de repasse cadastrada no sistema para este tipo de atendimento/código, então quando a faturista quitar o atendimento não será repassado para o médico, neste caso é necessário que seja criada uma regra de repasse para este tipo de atendimento/código.